重庆市卫生健康统计信息中心 2020年度部门决算情况说明

发布人：系统管理员 　发布日期：2021-08-31 　点击： 次

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市卫生健康统计信息中心（以下简称“中心”）为重庆市卫生健康委直属全额拨款事业单位，主要为卫生事业发展提供医学信息服务、医学科技信息、文献资料信息采集、加工处理、信息咨询服务。

  （二）机构设置

2020年，中心内设12个科室：行政办公室、党务办公室、财务科、总编室、统计发展研究部、网络信息安全部、信息技术部、12320健康信息服务部、综合医学传媒部、检验医学传媒部、医学交流部、互联网医疗事业部。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为重庆市卫生健康委下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,187.01万元，支出总计8,187.01万元。收支较上年决算数 减少277.27万元、 下降 3.3%，主要原因是2019年预算执行情况较好。

2.收入情况。2020年度收入合计5,603.42万元，较上年决算数增加609.91万元，增长12.2%，主要原因 是受疫情影响，新媒体前景利好以及统计政策研究发展趋势利好。其中：财政拨款收入1,513.58万元，占27%；事业收入4,060.69万元，占72.5%；其他收入29.15万元，占0.5%。此外，年初结转和结余2,583.59万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,424.63万元，较上年决算数减少150.04万元，下降2.7%，主要原因是单位内部严控支出。其中：基本支出 4,127.53万元，占76.1%；项目支出1,297.10万元，占23.9%。此外，结余分配362.35万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,400.03万元，较上年决算数减少183.88万元，下降7.1%，主要原因是2020年度项目执行情况较好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计3,746.80万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少198.59万 元，下降5%。主要原因是2019年预算执行情况较好。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,513.58万元，较上年决算数增加22.50万元，增长1.5%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数 增加1,188.09万元，增长365%。主要原因是年中追加医学资源样本库项目预算500万元及其他项目预算688.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余2,233.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,614.67万元，较上年决算数减少97.50万元，下降5.7%。主要原因是2019年预算执行情况较好。较年初预算数增加1,289.18万元，增长396.1%。主要原因是年中追加医学资源样本库项目预算500万元及其他项目预算688.44万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,132.13万元，较上年决算数减少101.09万元，下降4.5%，主要原因2020年度项目执行情况较好。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出500.00万元，占31%，较年初预算数增加500.00万 元，增长100%，主要原因是年中追加医学资源样本库项目预算500万元。

（2）社会保障与就业支出78.52万元，占4.9%，较年初预算数增加20.67万 元，增长35.7%，主要原因是2020年年中追加职业年金清算资金，2019年离休补助以及2019年退休“中人”一次性补贴。

（3）卫生健康支出1,014.91万元，占62.9%，较年初预算数增加768.51万 元，增长311.9%，主要原因是年中追加项目预算688.44万元以及部分2019年结转项目在2020年支出。

（4）住房保障支出21.24万元，占1.3%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出477.13万元。其中：人员经费443.71万元，较上年决算数减少2.20万 元，下降0.5%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括在编人员工资、五险一金，离休职工工资、补助及健康休养费，退休中人一次性补贴。公用经费33.42万元，较上年决算数减少6.44万元，下降16.2%，主要原因是在编人员减少。公用经费用途主要包括一般办公商品服务支出、福利费、工会经费以及职工教育经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于全额拨款公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，“三公”经费为0。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出23.18万元，较上年决算数减少19.40万元，下降45.6%，主要原因是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出 0.32万元，较上年决算数减少2.99万元，下降90.3%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于外出办公。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额867.41万元，其中：政府采购货物支出469.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出398.19万元。授予中小企业合同金额849.91万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额 656.67万元，占政府采购支出总额的75.7%。主要用于采购设备、服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金308.17万元；从评价情况来看，自评总分为100分。

2020年由于单位职责调整，根据《重庆市财政局关于划转调整重庆市人口与家庭发展研究中心2020年市卫生健康委数据中心机房运维项目支出预算的通知》（渝财社﹝2020﹞33号）,该项目原本由重庆市人口和家庭发展研究中心负责，转由我中心承担该项目部分工作，项目年初预算金额为400万元，全年（调整）预算数为345.62万元，我中心承担部分经费308.17万元，重庆市人口和家庭发展研究中心承担部分经费37.45万元，预算执行率均为100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年市财政局未委托第三方对本单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61965117